2023年度城管局整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

江永县城市管理和综合执法局

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

江永县城市管理和综合执法局为正科级全额拨款事业单位，江永县城市管理和综合执法局主要履行管理城市道路、燃气热力、污水处理、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作、城市规划区位户外广告设置、公用设施广告设置的审批和管理。

部门机构设置：三定方案确定，内设机构有办公室（加挂政工室牌子）、法制股、业务股、环卫所、路灯所、园林所。人员编制87人，实有人数80人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2023年，本部门支出8303.88万元，比上年增加3166.65万元，增长61.6%；其中：基本支出完成3309.24万元，比上年增加1373万元，增长70.9%；项目支出4994.64万元，比上年增加1793.84万元，增长56.04%；人员经费完成441.41万元，比上年减少326.05万元，减少73.9%；公用经费完成2867.84万元，比上年增加1699.06万元，增长145%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

江永县城管局基本支出资金555.61万元。其中：人员经费430.19万元，公用支出125.42万元。

（二）项目支出情况

1.县级专项资金70万元。其中：城区协管人员工资50万元，用于发放协管工资，改善协管人员生活条件；污水处理泵经费10万元，主要用于污水处理厂污水处理泵日常维护，确保污水处理工作正常运行；河道清理经费10万元，用于县城河道清理；非税收入成本及工作经费30万元，用于收费成本及工作经费。

2.上级专项资金4994.64万元。其中：环卫外包费和垃圾处理费3447.43万元，用于全县环卫人员的基本工资和垃圾处理服务的日常开支；污水处理费1547.21万元，用于污水处理厂日常维护及员工工资。

3、专项资金管理情况。为加强专项项目管理，我局就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

（三）收入支出预算执行情况。

2023年本部门收入实际完成8303.88万元，比上年增加3166.65万元，增长61.6%。主要原因是：市政基础设施维护工程增加，因此各项收入都有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成7963.23万元，比上年增加2826万元，增长55.01%，变化的主要原因是：市政基础设施维护工程增加，因此各项收入也有所增加。政府性基金财政拨款收入完成340.65万元，比上年减少227.19万元，减少66.7%，变化的主要原因是：政府民生项目工程投入减少，因此政府性基金财政拨款收入也有所减少。

2023年本部门支出8303.88万元，比上年增加3166.65万元，增长61.6%；变化的主要原因是：市政基础设施维护工程增加，因此各项支出都有所增加。其中：基本支出完成3309.24万元，比上年增加1373万元，增长70.9%，变化的主要原因：市政基础设施维护工程增加，因此各项支出都有所增加；项目支出4994.64万元，比上年增加1793.84万元，增长56.04%，变化的主要原因是：市政基础设施维护工程增加，因此各项支出也有所增加。人员经费完成441.41万元，比上年减少326.05万元，减少73.9%；公用经费完成2867.84万元，比上年增加1699.06万元，增长145%，变化的主要原因是：市政基础设施维护工程增加，因此各项支出都有所增加。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金财政拨款收入完成340.65万元，支出完成340.65万元，比上年减少227.19万元，减少66.7%，变化的主要原因是：政府民生项目工程投入减少，因此政府性基金财政拨款收入也有所减少。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、绩效目标完成情况

2023年度我局绩效目标完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好，还有不足，需要完善。

已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因：预算执行和与预算管理中公用经费和“三公”经费控制率达标。

2、绩效指标数据来源及获取方式

主要来自于本单位收集的有关信息及其他有关单位提供的重要数据作为参考。

七、存在的问题及原因分析

1、协管人员由于城市创文创卫工作压力加大，工作任务繁重，协管人员工资超额支出70万，还请财政予以解决为盼。

2、“三公经费”虽没有超过年初预算，城管局配备了公务用车和行政执法车辆，但控违拆违，城市管理日常巡逻执法，出差都需要燃油费、上牌买保险和日常维护等费用，编制预算的先期预见性还不足。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

江永县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效评价表

江永县城市管理和综合执法局环卫外包费和垃圾处理费专项资金2023年度绩效自评报告

根据《江永县预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2024〕3号）文件精神，结合我单位的实际情况，我单位及时开展了财政资金自评工作，现将本单位专项资金自评情况汇总如下：

一、专项概况

（一）项目单位基本情况

江永县城市管理和综合执法局为正科级全额拨款事业单位，江永县城市管理和综合执法局主要履行管理城市道路、燃气热力、污水处理、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作、城市规划区位户外广告设置、公用设施广告设置的审批和管理。

（二）项目基本情况

2023年我单位环卫外包费和垃圾处理费专项资金3347.43万元，我县县城和农村环卫外包费和垃圾处理费项目都由政府公开招标，中标的外包公司负责保障城区和农村的环境卫生，确保县城和农村的环境卫生都干净整洁。中标的公司分别为北控城市服务（永州）有限公司和江永县侨银环保科技有限公司，负责农村环境卫生保洁；江永宏顺环境服务有限公司和江永碧泰环保服务有限公司负责县城区环境卫生保洁；光大环保能源（道县）有限公司负责农村和县城四家环卫外包公司的垃圾集中处理焚烧。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金来源情况

我单位环卫外包费和垃圾处理费专项资金3347.43万元的来源均为财政拨款。

（二）专项资金安排落实及到位情况

根据2023年下发的《关于下达2023年单位部门预算经费的通知》安排的环卫外包费和垃圾处理费专项资金于年内已拨付到位。

（三）专项资金实际使用情况

2023年我单位环卫外包费和垃圾处理费专项资金3347.43万元。

（四）专项资金管理情况

各项目均按照年初计划进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成，专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，无违规违纪现象发生，确保专项资金专款专用。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金来格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

我单位专项资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各专项从2023年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

（二）专项管理情况分析

制订专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管，确保专项资金的合理使用，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率，促进各项工作的稳步推进。全年的各专项项目均按年初计划实施，并于年底完成了年度绩效目标。

四、专项绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2023年度我单位环卫外包费和垃圾处理费专项资金绩效评价得分为90分。

五、其他需要说明的问题

1、基本经验及主要做法

严格按程序规定办事，严把审核关，专款专用，确保资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定对项目执行过程有效约束力不够，存在一定的偏差。

3、意见和建议

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

江永县城市管理和综合执法局污水处理费专项资金2023年度绩效自评报告

根据《江永县预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2024〕3号）文件精神，结合我单位的实际情况，我单位及时开展了财政资金自评工作，现将本单位专项资金自评情况汇总如下：

一、专项概况

（一）项目单位基本情况

江永县城市管理和综合执法局为正科级全额拨款事业单位，江永县城市管理和综合执法局主要履行管理城市道路、燃气热力、污水处理、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作、城市规划区位户外广告设置、公用设施广告设置的审批和管理。

（二）项目基本情况

2023年我单位污水处理费专项资金1547.21万元，我县污水处理费项目也是由政府公开招标，中标的为永州市北控污水净化有限公司，负责江永县污水处理厂的污水处理服务和污水处理厂设备运转维护，以确保污水处理工作能够正常运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金来源情况

我单位污水处理费专项资金1547.21万元的来源均为财政拨款。

（二）专项资金安排落实及到位情况

根据2023年下发的《关于下达2023年单位部门预算经费的通知》安排的污水处理费专项资金于年内已拨付到位。

（三）专项资金实际使用情况

2023年我单位污水处理费专项资金1547.21万元，用于江永县污水处理厂的污水处理服务和污水处理厂设备运转维护。

（四）专项资金管理情况

各项目均按照年初计划进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成，专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，无违规违纪现象发生，确保专项资金专款专用。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金来格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

我单位专项资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各专项从2023年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

（二）专项管理情况分析

制订专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管，确保专项资金的合理使用，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率，促进各项工作的稳步推进。全年的各专项项目均按年初计划实施，并于年底完成了年度绩效目标。

四、专项绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2023年度我单位污水处理费专项资金绩效评价得分为96.82分。

五、其他需要说明的问题

1、基本经验及主要做法

严格按程序规定办事，严把审核关，专款专用，确保资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定对项目执行过程有效约束力不够，存在一定的偏差。

3、意见和建议

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

江永县城市管理和综合执法局非税返还支出专项资金2023年度绩效自评报告

根据《江永县预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2024〕3号）文件精神，结合我单位的实际情况，我单位及时开展了财政资金自评工作，现将本单位专项资金自评情况汇总如下：

一、专项概况

（一）项目单位基本情况

江永县城市管理和综合执法局为正科级全额拨款事业单位，江永县城市管理和综合执法局主要履行管理城市道路、燃气热力、污水处理、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作、城市规划区位户外广告设置、公用设施广告设置的审批和管理。

（二）项目基本情况

2023年我单位非税返还支出专项资金30万元，主要是为了确保城管局非税收入工作正常开展。

二、专项资金使用及管理情况

（一）项目资金来源情况

我单位非税返还支出专项资金30万元的来源均为财政拨款。

（二）专项资金安排落实及到位情况

根据2023年下发的《关于下达2023年单位部门预算经费的通知》安排的非税返还支出专项资金于年内已拨付到位。

（三）专项资金实际使用情况

2023年我单位非税返还支出专项资金30万元，主要是为了确保城管局非税收入工作正常开展。

（四）专项资金管理情况

各项目均按照年初计划进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成，专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，无违规违纪现象发生，确保专项资金专款专用。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金来格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

我单位专项资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各专项从2023年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

（二）专项管理情况分析

制订专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管，确保专项资金的合理使用，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率，促进各项工作的稳步推进。全年的各专项项目均按年初计划实施，并于年底完成了年度绩效目标。

四、专项绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2023年度我单位城区非税返还支出专项资金绩效评价得分为94分。

五、其他需要说明的问题

1、基本经验及主要做法

严格按程序规定办事，严把审核关，专款专用，确保资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定对项目执行过程有效约束力不够，存在一定的偏差。

3、意见和建议

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

江永县城市管理和综合执法局城区协管人员工资专项资金2023年度绩效自评报告

根据《江永县预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2024〕3号）文件精神，结合我单位的实际情况，我单位及时开展了财政资金自评工作，现将本单位专项资金自评情况汇总如下：

一、专项概况

（一）项目单位基本情况

江永县城市管理和综合执法局为正科级全额拨款事业单位，江永县城市管理和综合执法局主要履行管理城市道路、燃气热力、污水处理、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作、城市规划区位户外广告设置、公用设施广告设置的审批和管理。

（二）项目基本情况

2023年我单位聘请协管人员50人左右，城区协管人员工资专项资金50万元，主要用于协管人员工资发放，改善城区协管人员的生活。

二、专项资金使用及管理情况

（一）项目资金来源情况

我单位城区协管人员工资专项资金50万元的来源均为财政拨款。

（二）专项资金安排落实及到位情况

根据2023年下发的《关于下达2023年单位部门预算经费的通知》安排的城区协管人员工资专项资金于年内已拨付到位。

（三）专项资金实际使用情况

2023年我单位城区协管人员工资专项资金50万元，主要用于协管人员工资发放，改善城区协管人员的生活。

（四）专项资金管理情况

各项目均按照年初计划进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成，专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，无违规违纪现象发生，确保专项资金专款专用。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金来格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

我单位专项资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各专项从2023年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

（二）专项管理情况分析

制订专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管，确保专项资金的合理使用，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率，促进各项工作的稳步推进。全年的各专项项目均按年初计划实施，并于年底完成了年度绩效目标。

四、专项绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2023年度我单位城区协管人员工资专项资金绩效评价得分为90分。

五、其他需要说明的问题

1、基本经验及主要做法

严格按程序规定办事，严把审核关，专款专用，确保资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定对项目执行过程有效约束力不够，存在一定的偏差。

3、意见和建议

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

江永县城市管理和综合执法局河道清理经费专项资金2023年度绩效自评报告

根据《江永县预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2024〕3号）文件精神，结合我单位的实际情况，我单位及时开展了财政资金自评工作，现将本单位专项资金自评情况汇总如下：

一、专项概况

（一）项目单位基本情况

江永县城市管理和综合执法局为正科级全额拨款事业单位，江永县城市管理和综合执法局主要履行管理城市道路、燃气热力、污水处理、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作、城市规划区位户外广告设置、公用设施广告设置的审批和管理。

（二）项目基本情况

2023年我单位河道清理经费专项资金10万元，主要用于江永县城河道清理，为了保证县城区河道卫生干净整洁。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金来源情况

我单位河道清理经费专项资金10万元的来源均为财政拨款。

（二）专项资金安排落实及到位情况

根据2023年下发的《关于下达2023年单位部门预算经费的通知》安排的河道清理经费专项资金于年内已拨付到位。

（三）专项资金实际使用情况

2023年度我单位河道清理经费专项资金10万元，主要用于江永县城河道清理，为了保证县城区河道卫生干净整洁。

（四）专项资金管理情况

各项目均按照年初计划进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成，专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，无违规违纪现象发生，确保专项资金专款专用。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金来格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

我单位专项资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各专项从2023年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

（二）专项管理情况分析

制订专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管，确保专项资金的合理使用，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率，促进各项工作的稳步推进。全年的各专项项目均按年初计划实施，并于年底完成了年度绩效目标。

四、专项绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2023年度我单位河道清理经费专项资金绩效评价得分为90分。

五、其他需要说明的问题

1、基本经验及主要做法

严格按程序规定办事，严把审核关，专款专用，确保资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定对项目执行过程有效约束力不够，存在一定的偏差。

3、意见和建议

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

江永县城市管理和综合执法局污水处理厂经费专项资金2023年度绩效自评报告

根据《江永县预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2024〕3号）文件精神，结合我单位的实际情况，我单位及时开展了财政资金自评工作，现将本单位专项资金自评情况汇总如下：

一、专项概况

（一）项目单位基本情况

江永县城市管理和综合执法局为正科级全额拨款事业单位，江永县城市管理和综合执法局主要履行管理城市道路、燃气热力、污水处理、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作、城市规划区位户外广告设置、公用设施广告设置的审批和管理。

（二）项目基本情况

2023年我单位污水处理厂经费专项资金10万元，主要用于污水处理厂污水处理泵的日常维护。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金来源情况

我单位污水处理泵经费专项资金20万元的来源均为财政拨款。

（二）专项资金安排落实及到位情况

根据2023年下发的《关于下达2023年单位部门预算经费的通知》安排的污水处理厂经费专项资金于年内已拨付到位。

（三）专项资金实际使用情况

2023年我单位污水处理厂经费专项资金10万元，主要用于污水处理厂污水处理泵的日常维护。

（四）专项资金管理情况

各项目均按照年初计划进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成，专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，无违规违纪现象发生，确保专项资金专款专用。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金来格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

我单位专项资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各专项从2023年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

（二）专项管理情况分析

制订专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管，确保专项资金的合理使用，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率，促进各项工作的稳步推进。全年的各专项项目均按年初计划实施，并于年底完成了年度绩效目标。

四、专项绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2023年度我单位污水处理泵经费专项资金绩效评价得分为90分。

五、其他需要说明的问题

1、基本经验及主要做法

严格按程序规定办事，严把审核关，专款专用，确保资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定对项目执行过程有效约束力不够，存在一定的偏差。

3、意见和建议

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

附件4

江永县城市管理和综合执法局财政专项（项目）资金绩效评价表