2023年度江永县接待服务中心整体支出绩效自评报告_绩效评价

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2023年度江永县接待服务中心整体支出绩效自评报告

2024-05-27 15:54
来源：江永县接待服务中心
发布机构：江永县行政审批服务局
字体【大中小】

2023年度江永县接待服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县接待服务中心

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.职能职责

（1）负责来江永视察、检查工作的中央国家机关和省、市副厅级以上干部，外地来江永考察的副处级以上干部的接待服务工作，负责中央、省、市有关专项督察考核、考察、巡视组等领导莅江永的接待服务工作，承担县委、县政府商务、外事活动的接待服务工作;承担县委、县政府商务、外事活动的接待服务工作;以及县委、县政府特邀客人的接待服务工作。

（2）负责县委、县政府领导赴外地参观、学习、考察的联络和服务工作。

（3）负责县级一类会议、二类会议，以及中央、省、市在江永召开的二类及以上会议的接待服务工作。

（4）配合县委、县人大、县政府、县政协有关部门做好重大活动的接待服务工作。

（5）做好与接待任务有关单位的协调联络工作，为领导提供接待工作信息。

（6）完成县委、县政府交办的其他接待任务。

2.机构和人员情况

县接待服务中心是县委直属正科级公益一类事业单位，内设办公室（财务室）、业务室。核定编制6人，2023年末实有在职工作人员5人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、保障单位人员工资福利以及社保费；

2、保障单位正常运转；

3、完成县委县政府交给的接待任务；

4、协助办好县委县政府举办的各种招商引资活动。

二、一般公共预算支出情况

本单位2023年支出决算数为393.63万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

本单位2023年基本支出34.19万元，主要用于单位人员工资、社保费以及办公费、水电费、差旅等费用。

（二）项目支出情况
本单位2023年项目支出359.44万元，主要用于举办大型招商活动的接待支出及日常公务、商务接待支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。

（二）管理效率方面

我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。

（三）履职效能方面

1.加强制度建设，公务接待进一步规范化、制度化

在县委、县政府的正确领导下，我们进一步完善了考勤管理制度、财务管理制度，完善了分类接待标准及相应接待操作指南，《一般公务接待工作流程》和《重宾接待工作流程》，对各类接待进一步实行流程化管理，强调工作的制度化、流程化、规范化，减少因人为因素导致接待出现失误的可能性。同时明确职能、增强工作人员责任意识、制度意识，江永县接待服务事业迈上了新的平台。

2.强化学习，不断提升全体干部职工综合素质

本着立足高起点，明确高目标，提升接待服务的理念，有针对性的学习党的方针政策、规章制度，学习中央、省、市县等有关接待工作会议精神。一是学习范围多层次、广覆盖。我中心坚持开展政治学习、业务学习和其他知识的学习相结合，既学习理论和业务知识，也注重学习其他各方面的知识。二是学习方式多样化。通过在办公室上墙宣传、在工作群分享、组织开会、主题党日活动、线上多媒体平台等多种形式，多点开花，让大家能更充分地利用‘碎片时间’，好好‘充电蓄能’。三是注重总结。在日常接待工作中，要求接待人员在接待任务结束后及时进行总结，扬长避短，并做好总结材料的归档，供今后学习参考，不断总结反思。

3.超前谋划，有序推进接待服务工作

始终坚持接待工作为县域经济建设和发展服务的原则，早计划、早准备，有序开展接待服务工作。一是提前对接，理清接待需求。根据接待方案，积极与相关职能部门衔接，明确相关的接待要求、标准、来宾数量等，及时跟进来宾信息情况，提前谋划，认真编制接待手册，做到任务明确、心中有数。二是规范接待，运用接待工作纵向负责闭环制。按照公务接待管理规定，严格标准抓质量，在保证实现客人满意的前提下，坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，规范接待餐标，既兼顾客人的饮食习惯，又突出地方特色菜品。制定江永县接待工作管理办法和流程，自觉将公务接待、商务接待工作步入规定、条例的轨道中，使接待工作经得起检验。更新规范了接待审批流程、公务接待流程，对接待清单、手册制作、物品出入、接待档案都进行了系统规范的管理。明确一批接待一名主要负责人，实时开展有效对接，把控接待服务全部流程，及时收集整理接待手册、接待须知等资料，将接待通知单、接待方案、接待审批单、接待物资图片及台账归类存档成册，一接待一总结，形成接待工作闭环流程。三是注重细节，提供优质服务。关注接待服务细节是我们接待工作中的核心，在接待工作中，我们不仅做到高标准、严要求，慎思慎行、细致周到，而且充分挖掘女书文化、瑶族文化、知青文化等地方特色，利用我县丰富文旅资源，做优接待服务，将江永特色贯穿于接待全过程。在接待工作中适时推广宣传我县特色农副产品，通过土饭精做、粗菜细制，把“江永味道”为主的一批特色餐饮打造成为江永接待的主打品牌，让来宾吃出地方特色，吃出健康文明。2023年，接待服务工作实现“零事故”。四是主动作为，开创接待工作新局面。要转变观念，适应新形势，主动作为，勇于担当，依法依规、用心用情做好接待工作。2023年，共计接待178批次，其中重宾接待6批次，公务接待86批次，商务接待92批次,主要接待了省政府主要领导调研组一行；省政协主要领导同志调研组一行；省委常委、政法委书记调研组一行；省政协党组成员、副主席肖百灵同志调研组一行；政协副主席何寄华同志调研组一行；政协原副主席张大方同志调研组一行；省科技厅厅长李志坚同志调研组一行；省交通厅厅长马捷同志调研组一行；市委书记朱洪武同志调研组一行；市委副书记、市长陈爱林同志调研组一行；市委副书记、统战部长侯文同志调研组一行；市委常委、宣传部长刘厚同志调研组一行；市人民政府副市长肖扬同志调研组一行，市人民政府副市长吴恢才同志调研组一行；顺利完成了全市医保现场会、女书国际音乐周、中国农民丰收节永州主题活动暨江永香芋推广活动、江永香柚文化节、“寻根千家峒，铸牢共同体”2023年瑶源文化交流暨盘王节活动等十几个大型活动的后勤保障工作；接待了省内外各地客商等，受到各级领导、来宾的高度赞扬和充分肯定。五是心存纪律，严守廉洁纪律。组织全体干部职工深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定；贯彻执行中央、省、市、县公务接待的相关规定、严格审批程序、严格接待标准，不铺张、不浪费，遵守廉洁纪律。

4.统筹安排，合理部署，扎实推进我中心各项工作

2023年以来，我中心在圆满完成接待服务工作的基础上，统筹安排，科学部署，意识形态工作、党建工作、文明创建工作等各项工作有序推进。

（1）意识形态工作。将意识形态工作纳入党建工作目标责任制，强化了意识形态工作责任制。一是紧抓理论学习。坚持集体学习和个人自学相结合，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是紧抓责任落实。严格执行意识形态工作责任制，坚决履行“一岗双责”，明确了由单位一把手总管意识形态工作，办公室牵头全面落实意识形态各项任务，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查，形成了齐抓共管的意识形态工作格局。

（2）党建工作。我中心严格按照基层党建工作任务清单积极开展党建工作，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一是狠抓政治理论学习，深学笃用新思想走深走实。强化政治理论学习。抓实三会一课，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察湖南重要讲话精神和党的二十大精神作为支部首要政治任务，坚决贯彻落实上级党组织的决策部署。二是深入开展“一课一片一实践”活动，组织全体党员上台讲微党课、组织党员观看党员教育片、开展乡村振兴社会实践活动，有效地提高了组织生活质量。三是在全单位开展大兴调查研究之风，解决了一批困扰江永县接待服务工作高质量发展长期存在未解决的问题。四是在全单位开展干部队伍建设“破满提能促争先、破卷提效促实干、破躺提神促奋进”(简称“三破三提三促”)专项行动，通过大抓学习、大抓思想、大抓攻坚、大抓典型等“四抓行动”，推动干部振奋精神、改进作风、拼搏实干，打造忠诚干净担当干部队伍。五是深化规范标准建设、实现“强”起来、“廉”起来、“学”起来和“靓”起来的目标。采取集中学习和专题党课等形式，学党章党规、学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的理论和路线方针政策，党史国史，党的优良传统和作风教育。四是推动党建与业务整合，助力接待服务工作新发展。今年以来，党支部将党的建设与接待业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，带领并督促党员干部进一步加强政治理论学习，不断提高政治理论素养，提高政治站位。一方面，党支部坚持融入中心抓党建、抓好党建促发展。号召党员干部示范引领，围绕业务技能人才提升导向，推动实施“标兵带新兵、能手带新手”的方式提高接待业务能力。党支部切实加强政治理论学习，教育引导党员干部职工把业务工作放在“围绕中心、服务大局”这个目标中去谋划、去思考、去落实，推动机关党建与接待业务工作深度融合。

（3）文明创建工作。我中心领导班子高度重视，亲自安排部署，以创建精神文明单位为载体，全面推动文明创建工作。一是抓强组织领导。按照文明创建工作要求，及时开会研究部署，明确主要领导和具体责任人员，形成一把手全面抓、责任人员具体做、全体人员共同参与的创建工作机制。认真梳理创建内容，按照创建目标进行任务分解，落实创建任务，夯实创建责任，做到职责分明，责任到人，年初有布置，年中有检查，年终有考评，保证文明创建工作健康有序开展。二是强化阵地建设。设立了新时代文明实践点，建设精神文明宣传栏、党员活动室，认真打造文明建设主阵地，夯实文明创建基础。健全活动阵地制度，做到文明标语上墙、上宣传栏，在办公场所张贴“禁烟”“节能”等标签，营造了浓郁清新的文明创建氛围。三是积极参与各项文明创建活动。利用个人微博、微信、QQ等在互联网上传播文明事迹，弘扬新风尚，传递正能量；积极参与扶贫帮困关爱活动，开展慈善一日捐活动，以实际行动发扬无私奉献、助人为乐的优良传统；按时按要求完成公共文化服务体系公众满意度测评，做好综治民调工作；按时参加创文执勤工作及每周五下午集中文明劝导活动等。

（四）社会效应方面

2023年，在县委、县政府的正确领导下，县接待服务中心始终坚持服务大局，服务领导、服务中心的原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，中心干部职工各司其职、分工协作，顺利完成各项接待工作任务，受到了县委县政府的充分肯定。积极协助办好文化旅游节等各项招商引资活动，扩大了江永的知名度，提升了江永的美誉度。

（五）可持续发展能力方面

我单位通过开展招商引资活动，引进了一批重点项目，对推动我县经济高质量发展起到了积极作用。

（六）服务对象满意度方面

我单位开展接待活动，以“热情周到，勤俭节约”为原则，接待对象满意度为100%。

七、存在的问题及原因分析

江永财政困难，国库资金调度紧张，导致支出进度不均衡，对我单位开展工作产生了一定的影响。

八、下一步改进措施

建议县财政加强收入征管，壮大财政实力，科学调度好国库资金，提高财政支出的均衡性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政部门规定，我单位将在江永县人民政府网公布2023年度绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1

江永县接待服务中心部门整体支出绩效评价基础数据表

金额单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	6		5		83.33%
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
三公经费	100.8		100.8		100.8
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	100.8		100.8		100.8
项目支出：	403.27		359.44		359.44
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、专项：	403.27		359.44		359.44
(1)接待费	403.27
（2）行政管理事务			189.52		189.52
（3）绩效奖			1.59		1.59
（4）招商引资经费			168.33		168.33
4、其他资金
公用经费	6.02		0.91		0.91
其中：办公费	4.02		0.24		0.24
水费、电费、差旅费	1.42		0.14		0.14
会议费、培训费			0.1		0.1
政府采购金额			116.04		116.04
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	建立健全财务制度，严格遵守国家财政规章，加强财务审批。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

县级预算部门名称	江永县接待事务中心
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）		235.77	393.63			393.63	10	100%	10
	按收入性质分：393.63						按支出性质分：393.63
	其中：一般公共预算：393.63						其中：基本支出：34.19
	政府性基金拨款：						项目支出：359.44
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成县委县政府交办的接待任务，确保接待服务0事故。						顺利完成了县委县政府交办的接待任务，扩大了江永知名度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重宾接待次数		6次	6次		10	10
			举办大型活动		2次	3次		10	10
		质量指标	接待安全率		100%	100%		10	10
			活动举办成功率		100%	100%		10	10
		时效指标	规定时间内完成		2023年完成	2023年完成		5	5

		成本指标	基本支出		34.19万元	34.19万元		2.5	2.5
			项目支出		359.44万元	359.44万元		2.5	2.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动服务业创收		带动	带动		10	10

		社会效益指标	扩大江永知名度		扩大	扩大		10	10

		生态效益指标	无关联

		可持续影响指标	一年		一年	一年		10	10

	满意度指标（10分）	服务对象为满意度指标	社会各界人士满意率		100%	100%		10	10
			……
总分								100	100

附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目支出名称	行政管理事务
主管部门	中共江永县委办				实施单位	江永县接待服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）		100.8	189.52	189.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100.8	189.52	189.52		100%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成县委县政府交办的接待任务，确保接待服务工作0事故。				顺利完成了县委县政府交办的接待任务，扩大了江永知名度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成接待次数	178次	178次	10	10
		数量指标	重宾接待次数	6次	6次	10	10
		质量指标	宾客满意率	100%	100%	10	10
		质量指标	接待安全率	100%	100%	10	10
		时效指标	规定时间内完成	2023年完成	2023年完成	10	10
		时效指标
		成本指标	项目支出	189.52万元	189.52万元	5	5
		成本指标
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动服务业创收	带动	带动	5	5
		经济效益指标
		社会效益指标	扩大江永知名度	扩大	扩大	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标	无关联
		生态效益指标
		可持续影响指标	一年	一年	一年	10	10
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会各界人士满意率	95%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目支出名称	招商引资经费
主管部门	江永县接待服务中心				实施单位	江永县接待服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）		200	168.33	168.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		200	168.33	168.33		100%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	根据县委县政府要求举办大型招商活动十次。				顺利完成了县委县政府交办的接待任务，扩大了江永知名度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办大型招商活动	2次	3次	20	20
		数量指标
		质量指标	活动举办成功率	100%	100%	20	20
		质量指标
		时效指标	规定时间内完成	2023年完成	2023年完成	10	10
		时效指标
		成本指标	项目支出	359.43万元	359.43万元	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动服务业创收	带动	带动	5	5
		社会效益指标	扩大江永知名度	扩大	扩大	10	10
		生态效益指标	无关联
		可持续影响指标	一年	一年	一年	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会各界人士满意率	95%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目支出名称	绩效奖
主管部门	中共江永县委办				实施单位	江永县接待服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）			1.59	1.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			1.59	1.59		100%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	及时足额发放干部职工2023年度基础绩效奖				及时足额发放干部职工2023年度基础绩效奖
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	5人	5人	20	20
		数量指标
		质量指标	足额发放率	100%	100%	20	20
		质量指标
		时效指标	及时发放率	100%	100%	20	20
		时效指标
		成本指标	项目支出	1.59万元	1.59万元	10	10
		成本指标
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	调动干部职工积极性	100%	100%	10	10
		生态效益指标	无关联
		可持续影响指标	一年	一年	一年	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意率	100%	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	100

附件4

江永县接待服务中心财政专项（项目）资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	4
				③是否与项目年度任务数或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	4
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	3
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	5
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	7
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；	8
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)		100

附件5

江永县接待服务中心部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置		10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）?100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置		10	“三公””变动率	5	“三公””变动率≦0,计5分；“三公””＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公””变动率=[（本年度“三公””预算数-上年度“三公””预算数）/上年度“三公””预算数]×100%	5
过程	60	预算执行		20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）?100%。	5
					预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）?100%。	5
					新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积?100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
					新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额?100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理		40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）?100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
					“三公””控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公””控制率-（“三公””实际支出数/“三公””预算安排数）×100%。	7
					政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）?100%	6
过程		预算管理			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
					资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
					预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行		8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益		10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
				10	社会效益	10
				12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)			100

附件7

江永县接待服务中心2023年度

项目支出（行政管理事务）

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、主要职能。

（2）负责县委、县政府领导赴外地参观、学习、考察的联络和服务工作。

（3）负责县级一类会议、二类会议，以及中央、省、市在江永召开的二类及以上会议的接待服务工作。

（4）配合县委、县人大、县政府、县政协有关部门做好重大活动的接待服务工作。

（5）做好与接待任务有关单位的协调联络工作，为领导提供接待工作信息。

（6）完成县委、县政府交办的其他接待任务。

2、机构和人员情况。

县接待服务中心是县委直属正科级公益一类事业单位，内设办公室（财务室）、业务室。核定编制6人，2023年末有在职工作人员5人。

（二）项目基本情况

江永县接待服务中心2023年项目支出189.52万元，主要用于日常公务接待、商务接待及维持单位业务工作运转费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

江永县接待服务中心2023年项目支出拨款189.52万元，资金到位率为100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

江永县接待服务中心2023年项目支出189.52万元，用于完成县委县政府交办的接待任务支出，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析

我单位项目支出资金支付，需经单位主要负责人审核，分管财务领导审批方可报账支付。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我单位项目支出属于接待经费，按财政安排的资金使用计划使用。单位设立资金支出审批领导小组审批建议修改为，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目管理情况分析

　　1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

　　2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。全年完成接待178批，为目标任务的100%；完成重宾接待6次，为目标任务的100%。

（二）效益指标完成情况。宾客满意率100%，有助于提升江永知名度，拉动江永文旅产业发展。

（三）满意度指标完成情况。社会各界人士满意率为100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我单位项目支出资金为接待经费，资金使用为一次性的，无后续工作计划。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

充分运用江永五香特产名片、三千文化名片，突出重点，继续挖掘江永地方特色菜品、特色接待资源，打造品牌，使来宾满意，全力尽心推广宣传江永。

江永县接待服务中心2023年度

项目支出（招商引资经费）

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、主要职能。

（2）负责县委、县政府领导赴外地参观、学习、考察的联络和服务工作。

（3）负责县级一类会议、二类会议，以及中央、省、市在江永召开的二类及以上会议的接待服务工作。

（4）配合县委、县人大、县政府、县政协有关部门做好重大活动的接待服务工作。

（5）做好与接待任务有关单位的协调联络工作，为领导提供接待工作信息。

（6）完成县委、县政府交办的其他接待任务。

3、机构和人员情况。

县接待服务中心是县委直属正科级公益一类事业单位，内设办公室（财务室）、业务室。核定编制6人，2023年末有在职工作人员5人。

（二）项目基本情况

江永县接待服务中心2023年项目支出168.33万元，主要用于承办江永县大型招商活动费用。

三、项目资金使用及管理情况

（二）项目资金情况分析

江永县接待服务中心2023年项目支出拨款168.33万元，资金到位率为100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

江永县接待服务中心2023年项目支出168.33万元，用于完成县委县政府交办的接待任务支出，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（二）项目管理情况分析

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。全年完成承办大型招商活动10场，为目标任务的100%；活动举办成功率100%，为目标任务的100%。

（二）效益指标完成情况。宾客满意率100%，有助于提升江永知名度，拉动江永文旅产业发展，带动江永创收。

（三）满意度指标完成情况。社会各界人士满意率为100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我单位项目支出资金为接待经费，资金使用为一次性的，无后续工作计划。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

江永县接待服务中心2023年度

项目支出（绩效奖）

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、主要职能。

（2）负责县委、县政府领导赴外地参观、学习、考察的联络和服务工作。

（3）负责县级一类会议、二类会议，以及中央、省、市在江永召开的二类及以上会议的接待服务工作。

（4）配合县委、县人大、县政府、县政协有关部门做好重大活动的接待服务工作。

（5）做好与接待任务有关单位的协调联络工作，为领导提供接待工作信息。

（6）完成县委、县政府交办的其他接待任务。

4、机构和人员情况。

县接待服务中心是县委直属正科级公益一类事业单位，内设办公室（财务室）、业务室。核定编制6人，2023年末有在职工作人员5人。

（二）项目基本情况

江永县接待服务中心2023年项目支出1.59万元，主要用于发放本单位干部职工基础绩效奖。

四、项目资金使用及管理情况

（三）项目资金情况分析

江永县接待服务中心2023年项目支出拨款1.59万元，资金到位率为100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

江永县接待服务中心2023年项目支出1.59万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（二）项目管理情况分析

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。发放干部职工2023年5人基础绩效奖，足额到位率为100%，为目标任务的100%；发放及时率为100%，为目标任务的100%。

（二）效益指标完成情况。增加干部职工收入，调动干部职工工作积极性。

（三）满意度指标完成情况。干部职工满意率为100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

无

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