一、编制数：35人。在职教职工人数指工资表人数。

二、退休人数：10人。

三、临时工人数：5人。其中幼师2人，工友3人。保安1人

四、财政负担享受补助人数：3人。

五、班级数：11个，包括2个村小教学点。

六、在校学生数：

初中165人，小学380人。均指2014年学年统计学生人数。

七、住宿生人数：210人。其中：小学：125人               初中：85人

八、财政补助收入：5504904元。

（一）人员经费

1．教职工工资：12基本工资：42186×12=506232

2. 退休人员工资:12月工资： 23631×12=283572

3．抚恤和生活补助：月标准：604×12=7248

4．补助贫困寄宿生生活费：小学1000×125＋初中1250×85=231250

5．养老保险：（12月工资95061×12）×23％=262368

6．医疗保险：（12月工资95061×12）×8％=91259

7．失业保险：（12月工资95061×12）×2％=22815

8．工伤保险：（12月工资95061×12）×1℅=11428

9．住房公积金：（12月工资95061×12）×12%=136888

10．绩效工资：25860×37=956820

11．公用经费：600×369＋800×145＋341×179=398439

12.师训费：（基本工资506232+绩效956820）×1.5℅=21946

13.校舍维修改造：1250000

14.乡村教师生活补助：99200

15专项设备资金：

九、事业收入：学前班：45000

十、其它收入：18000

1．商店承包金：18000元

十一、支出合计：4391512元。

（一）工资福利支出：2085491

1．基本工资：506232

2．绩效工资：956820

4．社会保障缴费：387870

5．伙食补助：5000

6．其它工资福利支出：120000

（二）对个人和家庭补助支出：737636

1．退休费：283572

2．生活补助：106448

3.助学金：231250

4．住房公积金：136888

5.其他对个人和家庭的补助收入：40000

（三）商品和服务支出：298385

1．办公费：80000

2．印刷费：15385

4．水费：

5．电费；30000

6．邮电费：10000

7．取暖费：10000

8．交通费；20000

9．差旅费：10000

10．维修费：40000

11．会议费：30000

12．培训费：20000

13．招待费：8000

14．专用材料费：

16．工会经费：20000

17．福利费：

（四）其它资本性支出： 1270000

1．办公设备购置费：10000

2．专用设备购置：10000

3.项目支出：1250000

附件：2019年兰溪学校经费预算表

                                      兰溪学校

2019年1月16日