一、基本情况

1、2018年年末在职教职工数：57人，12月份应发工资：332334元。

2、2018年年末退休教师数：12人，12月份工资：48588.82元。

3、2018年年末学生数：790人。

4、2018年年末学校占地面积：16675平方米。

5、2018年年未校舍总面积：9800平方米。

二、收入（单位：元）

收入合计：15443067

（一）财政补助收入：15393067

1、在职教职工基本工资:2502840

2、在职教职工工资总额：3988011

3、退休人员工资：478015

4、遗补：528×12=6336

5、四险：1355924

（1）、养老保险：917243

（2）、医疗保险：319041

（3）、失业保险：79760

（4）、工伤保险：39880

6、住房公积金：478561

7、在职教职工绩效工资：1485171

8、公用经费：632000

9、校舍维修改造资金：7700000

10、乡镇工作补贴：260000

11、乡镇人才津贴: 239400

12、乡镇班主任津贴: 112200

13、乡镇教师体检费:22800

14、师训费：50418

（二）、其他收入：28300

1、代销店承包费：28300

三、支出（单位：元）

支出合计：15443067

（一）、工资福利支出：5383935

1、在职教职工基本工资：2502840

2、津贴补助：（绩效工资）1485171

3、社会保障缴费：（四险）1355924

4、其他工资福利支出：1780000

（二）对个人和家庭的补助：1744365

1、退休费：583068

2、生活补助：640736

3、助学金（学校对贫困学生减免费用）：4000

4、奖学金：2000

5、住房补贴（住房公积金）：478561

6、其他对个人和家庭的补助支出：36000

（三）商品和服务支出：614767

1、办公费：100260

2、印刷费：30000

3、手续费：500

4、水、电费：41000

5、邮电费：6000

6、取暖费：10000

7、交通费：5000

8、差旅费：15000

9、维修费：30000

10、会议费：30000

11、培训费：91420

12、租赁费：80000 (校园土地租赁办学费）

13、学生活动费：40000

12、公务接待费：40000

13、劳务费：10000

14、工会经费：79760

15、其他商品服务支出：5827

（四）其他本性支出：7700000

1、专项公用支出：700000

（1）、办公设备购置费：300000

（2）、专用设备购置费：400000

2、项目支出：7000000

（1）房屋建筑屋购建：7000000

 附件：上江圩中学2019学校经费预算表

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